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甘肃省农业科学院2017年度部门决算
来源:财资处  作者:  日期:2018-08-14  点击数:

目  录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

(五)其他需要说明的事项

五、专业名词解释

附件:2017年度部门决算报表   

         

    一、部门基本情况

   (一)职能职责

    根据甘政办发〔2006〕112号文件规定,省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用,服务我省农业和农村经济建设;承担区域农业科技创新体系建设任务,指导和带动市县级农业科研机构人才培养、创新能力建设等工作,提高我省农业科技自主创新能力;以应用研究、应用基础性研究为主,围绕我省经济社会中长期发展目标,结合区域经济发展特点和优势,针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题,开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新;承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广,提高科技进步对农业生产的贡献率;加快农业科技高、精、尖人才培养,为我省社会主义新农村建设提供技术支撑;开展农村发展战略、农业科技信息和现代农业经济研究,积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外农业高新技术动态,为省委、省政府科学决策提供服务。

    (二)机构设置

1.机关内设机构

    省农科院机关内设职能处室具体为:院办公室、党委办公室(机关党委)、人事处、科研管理处、财务资产管理处(基础设施建设办公室)、科技成果转化处、离退休职工管理处,另设纪委(监察审计室)。

    2.直属事业单位

    13个研究所:作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所、经济作物与啤酒原料研究所、小麦研究所;3个试验站为:张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站;后勤服务中心。

    二、2017年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计34,556.22万元,支出总计 34,556.22万元。与2016年决算数相比,收入增加4,082.49万元、增长13.40%,支出增加4,082.49万元、增长 13.40%,主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准及专项经费增长等。

    本部门2017年度收入合计 27,322.10万元,其中:财政拨款收入18,659.31万元,占68.29%;事业收入 6,872.35万元,占25.15%;其他收入1,790.45万元,占6.55%。其他收入主要是收回的2016年存量资金再次安排的项目资金等。

    本部门2017年度支出合计 29,454.10万元,其中:基本支出16,124.20万元,占 54.74%; 项目支出13,329.90万元,占45.26%。

    本部门2017年度年末结转和结余5,102.12万元,较上年减少2,132.00万元,主要原因是建设类项目进展顺利,支付进度加快,提高了项目资金使用效率。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入18,659.31万元,较上年决算数增加 628.25万元,增长 3.48%,主要原因是人均综合定额增长等。较年初预算数增加 4,884.48万元,增长 23.28%,主要原因是增拨各类财政性专项及“科学发展业绩奖”。

    本部门2017年度财政拨款支出 20,771.39万元,较上年决算数增加4,784.08万元,增长29.92%,主要原因是发放“科学发展业绩奖”及加快项目结转资金支出进度。较年初预算数减少212.00万元,减少1.01%,主要原因是年初财政拨款项目结转较多。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出14,455.62万元,占69.59%,较年初预算数减少949.80万元,主要原因是该支出功能科目下的项目资金进行了结转;社会保障与就业支出3,394.03万元,占16.34%,较年初预算数增加 286.97万元,主要原因是年内拨入了改制单位离退休经费及抚恤金等;医疗卫生与计划生育支出 436.14万元,占2.10%,较年初预算数增加75.00万元,主要原因是年内拨入了有关医保补助经费;农林水支出2,381.78万元,占11.47%,较年初预算数增加 375.83万元,主要原因是承担的农业类项目增加;商业服务业等支出 103.82万元,占0.50%,较年初预算数增加0.00万元,原因是下属单位农产品贮藏加工研究所年初结转的项目资金,本年度全部支出完毕。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出9,253.74万元。其中:人员经费9,039.18万元, 较上年增加647.71万元,主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策以及发放“科学发展业绩奖”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、奖励金(科学发展业绩奖)、离休费、退休费、遗属生活补助、抚恤金、社会保障缴费、采暖补贴等。公用经费214.56万元,较上年减少114.87万元,主要原因是控制和降低了事业运行成本。公用经费用途主要包括办公费、工会费、印刷费、会议费、电费、邮电费、差旅费、“三公”经费等。

    三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计141.70万元,较年初预算数减少398.05万元,主要原因是细化“三公”经费预算编制,压减开支。较上年支出数减少64.43万元,主要原因是严格落实中央“八项规定”,严格控制一般性支出。

   (二)“三公”经费分项支出情况

    2017 年度本部门因公出国(境)费用52.77万元,主要是用于国际学术交流。费用支出较年初预算数减少0.43万元,主要原因是严格审核控制因公出国经费。较上年支出数增加9.09万元,主要原因是本年度增加了国际学术交流次数和人数。

    公务车购置费10.58万元,费用支出较年初预算数增加10.58万元,较上年支出数增加 10.58万元,原因是下属单位作物研究所因工作需要,从其承担的“农业部作物基因资源与种质创制甘肃科学观测实验站”项目预算中购置农用皮卡车1辆。

    公务用车运行维护费 64.24万元,主要用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的支出,费用支出较年初预算数减少308.21万元,较上年支出数减少74.88万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费。

    公务接待费 14.11万元,主要用于接待兰外科研院所来省农科院进行学术交流的专家及其他省市农科院前来进行业务活动的人员等,费用支出较年初预算数减少99.99万元,较上年支出数减少9.22万元,主要原因是严格控制公务接待费支出。

   (三)“三公”经费实物量情况

    2017 年本部门因公出国(境)共计9个团组,18人;公务用车购置1辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待208批次,1582人。2017年本部门人均接待费89元,车均购置费10.58万元,车均维护费3.78万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

    省农科院无一般公共预算机关运行经费。

   (二)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:一般公务用车10辆、其他用车4辆,其他用车是微型客货车和农用皮卡车。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明

    2017年本部门政府采购支出总额2,715.59万元,其中:政府采购货物支出 2,623.29万元、政府采购工程支出69.38万元、政府采购服务支出22.92万元。主要用于采购科研仪器设备、农村试验站建设工程等。

   (四)预算绩效管理情况说明

    根据省财政关于预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度承担的“科研条件建设及成果转化”专项开展了绩效评价,项目资金3900万元,占2017年度一般公共预算项目(经济事业发展类)支出100%。

    项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,“科研条件建设及成果转化”项目自评等级为优。

   项目绩效自评综述:2017年度,通过该专项的实施,一是加大了科技成果的展示转化力度,推广了新品种、新技术、新产品,加快了农业生产中存在的关键性、共性技术问题解决力度,较好地支撑了我省现代农业发展,促进了农民和涉农企业增产增收。二是开展了技术培训,举办各类技术培训班,培训农技人员及农民,提高农业从业人员的专业技能。三是加强改善了省级以上重点实验室、工程中心和专业实验室建设,进一步提高研究所的科研仪器设备装备水平,创新能力建设进一步加强。四是按照综合性试验基地、试验站达到有人、有地、有房、有设备、有学科和有成果的标准化建设目标,加强了试验基地规划及建设,改善了兰外重点综合试验站和农村基点的基础条件。五是牵头组建了甘肃农业科技创新联盟,凝练形成甘肃省现代农业科技支撑体系建设的思路,启动了甘肃智慧农业大数据平台及农业科技展览馆建设,提升了农业科技资源共享利用水平。

    通过对2017年项目资金开展绩效评价,从总体看,取得了较好的效果。一是高度重视项目实施工作,措施有力,管理规范;二是资金到位率比较高,财政资金全部到位,专项资金开支内部控制程序比较健全;三是项目任务完成较好,从评价结果看,各项目均较好完成了绩效目标。专项的实施支持了我院创新平台的建设和科研条件的改善,提升了创新能力建设,加快推进了新品种、新技术、新成果的研发和转化,取得了显著的经济、生态、社会效益

 (五)其他需要说明的事项

    省农科院无政府性基金收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》零报告。

    五、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。        

    附件:2017年度部门决算报表

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